目录

第一部分   白沙黎族自治县农业农村局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   白沙黎族自治县农业农村局2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

    九、部门支出总表

    十、项目支出绩效信息表

第三部分     白沙黎族自治县农业农村局2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分      白沙黎族自治县农业农村局概况

一、 主要职能

（一）研究拟订并组织实施全县农业农村、水务工作发展规划和政策措施，研究提出推进全县农业农村改革、实施乡村振兴战略及服务保障中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设“三农”工作、水务工作方面的意见建议。

（二）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）深化全县农村经济体制改革，贯彻落实农村基本经营制度措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。发展全县农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

（四）指导全县乡村振兴特色产业、农产品加工业、休闲农业等发展工作。

（五）发展全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。协助推进农垦体制改革。指导粮食等农产品生产。

（六）负责全县农产品质量安全、有关农业生产资料及农业投入品的监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。指导本县农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，参与耕地质量管理相关工作，参与永久基本农田质量保护工作。牵头管理外来物种。

（八）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推进动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全县农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的建设规划和组织实施。

（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十一）指导农业农村人才工作。拟订本县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。检查指导乡镇农业农村工作。

（十二）负责保障水资源的合理开发利用。

（十三）组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证等政策规定，开展水资源有偿使用工作。

（十四）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。牵头发展观实施河长制、湖长制工作。

（十五）负责农村水利工作，组织开展灌排工程建设与改造；参与城乡供水价格核定工作。

（十六）指导防灾减灾工作、水情旱情监测预警工作和台风防御期间重要水工程调度工作。

（十七）完成县委县政府以及上级有关部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县农业农村局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白沙黎族自治县农产品质量安全检验检测站

2.农业农村局内设12个职能机构：办公室、政策法规室、农村社会事业室、农村合作与农技管理室、乡村产业与科技教育室、农田建设管理室、种植业管理室、质量安全与信息化室、畜牧兽医渔业室、水利规划综合室、水资源管理室、河湖管理室。

第二部分  白沙黎族自治县农业农村局2022年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

    九、部门支出总表

    十、项目支出绩效信息表

第三部分 白沙黎族自治县农业农村局2022年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县农业农村局2022年财政拨款收支总预算8707.05万元。其中，收入总计8707.05万元，包括一般公共预算本年收入7637.85万元、上年结转1069.2万元;支出总计8707.05万元，包括社会保障和就业支出51.8万元、卫生健康支出54.17万元、农林水支出8576.06万元、住房保障支出25.01万元。

二、关于白沙黎族自治县农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县农业农村局2022年一般公共预算当年拨款8707.05万元，比上年预算数增加4193.97万元，主要是2022年中央和省级转移性项目增加，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出8707.05万元，具体为：

1.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出33.35万元，占64.38%。社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出16.67万元，占32.18%；社会保障就业支出(类)抚恤（款）其他优抚（项）支出1.78万元占3.44%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.72万元占32.70%，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.46万元，占67.30%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出329.95万元，占3.85%；农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出595.22万元，占6.94%；农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出50万元，占0.58%；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出51.97万元，占0.62%；农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出865.1万元，占10.09%；农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）支出351.67万元，占4.1%；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出1231.08万元，占14.36%；农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出276万元，占3.22%；农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出5.33万元，占0.06%；农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出220万元，占2.56%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出2652.92万元，占30.93%；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出30万元，占0.35%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出8.1万元，占0.09%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出1141.73万元，占13.31%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出750万元，占8.74%；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）支出17万元，占0.2%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.01万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为33.35万元，比上年增加3.43万元，主要是人员工资逐年增加；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2022年预算数为16.67万元；比上年增加1.71万元，主要是人员工资逐年增加；社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）其他优抚支出（2080899项）1.78万元，比去年减少1.46万元，主要是人员减少。

2.卫生健康支出（210类），行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2022年预算数为17.72万元，比上年增加1.82万元，主要是人员工资逐年增加，支出增加。卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2022年预算数为36.46万元，比上年减少1.58万元，主要是有1名人员退休。

3.农林水支出（213类）农业农村（21301款）行政运行（2130101项）2022年预算数为329.95万元，比上年减少8.27万元，主要是今年农产品质量安全检验检测站独立核算，人员减少；农林水支出（213类）农业农村（21301款）一般行政管理事务（2130102项）2022年预算数为595.22万元，比上年增加201.05万元，主要是2022年部分项目支出调整经济分类；农林水支出（213类）农业农村（21301款）科技转化与推广服务（2130106项）2022年预算数为50万元，比上年减少154.02万元，主要是2022年部分项目支出调整经济分类；农林水支出（213类）农业农村（21301款）农产品质量安全（2130109项）2022年预算数为51.97万元，比上年减少35.03万元，主要是今年农产品质量安全检验检测站独立核算，该项业务支出减少；农林水支出（213类）农业农村（21301款）行业业务管理（2130112项）2022年预算数为865.1万元，比上年减少1200.38万元，主要是2022年部分项目支出调整经济分类；农林水支出（213类）农业农村（21301款）农业结构调整补贴（2130121项）351.67万元，主要是2022年新增该项业务项目；农林水支出（213类）农业农村（21301款）农业生产发展（2130122项）1231.08万元，比上年增加791.08万元，主要是2022年该项业务项目增加；农林水支出（213类）农业农村（21301款）农产品加工与促销（2130125项）2022年预算数为276万元，比上年增加44万元，主要是上年冬交会费用在2022年支出；农林水支出（213类）农业农村（21301款）农业资源保护修复与利用（2130135项）预算数为5.33万元，主要是今年开展农业资源保护修复与利用项目；农林水支出（213类），农业农村（21301款）农田建设（2130153项）预算数为220万元，比上年增加188.38万元，主要是今年增加水毁高标准农田建设项目；农林水支出（213类）农业农村（21301款）其他农业支出（2130199项）2022年预算数为2652.92万元，比上年增加2123.52万元，主要是2022年增加土地确权测绘及乡村振兴工作经费的支出；农林水支出（213类）水利（21303款）水资源节约管理与保护（2130311项）2022年预算数为30万元，主要是今年新增最严格的水资源考核经费；农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（2130599项）2022年预算数为8.1万元，主要是增加巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费；农林水支出（213类）农村综合改革（21307款）对村级公益事业建设的补助（2130701项）2022年预算数为1141.73万元，主要是今年新增该项业务项目；农林水支出（213类）农村综合改革（21307款）对村集体经济组织的补助（2130706项）2022年预算数为750万元，主要是今年新增；农林水支出（213类）其他农林水支出（21399款）其他农林水（2139999项）2022年预算数为17万元，比上年减少3万元，主要是该项业务项目支出减少。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为25.01万元，比上年增加0.89万元，主要是在职人员工资增加。

三、关于白沙黎族自治县农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县农业农村局2022年一般公共预算基本支出为460.94万元，其中：

1.人员经费420.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人家庭的补助、生活补助和奖励金。

2.公用经费40.84万元，主要包括：其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对个人家庭的补助、生活补助。

四、白沙黎族自治县农业农村局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，由财政统一做预算。公务用车购置及运行费3.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.3万元），与上年预算较上年预算下降80.12%。下降的主要原因包括：今年农产品质量安全检验检测站独立核算，原检测车已调拨，车辆减少1辆，支出减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费3.8万元，与上年预算较上年预算增长137.5%。增长的主要原因包括：新增乡村振兴办公室、六水共治办公室设在我局，业务工作量增加，接待任务增加，计划接待50批330人。

（二）白沙黎族自治县农业农村局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于白沙黎族自治县农业农村局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明（本年度该项目不做预算安排）

六、关于白沙黎族自治县农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入主要来源于经费拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。白沙黎族自治县农业农村局2022年收支总预算8707.05万元。

七、关于白沙黎族自治县农业农村局2022年收入预算情况说明

白沙黎族自治县农业农村局2022年收入预算8707.05万元，其中：上年结转1069.2万元，占12.28%；经费拨款收入7637.85万元，占87.72%。比上年预算数增加4193.97万元，主要是机构改革后单位职能增加，项目增加。

八、关于白沙黎族自治县农业农村局2022年支出预算情况说明

白沙黎族自治县农业农村局2022年支出预算8707.05万元，其中：基本支出460.94万元，占5.29%；项目支出8246.11万元，占94.71%。比上年预算数增加4193.97万元，主要是机构改革后单位职能增加，项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年白沙黎族自治县农业农村局本级机关运行经费预算40.84万元。

（二）政府采购情况

2022年白沙黎族自治县农业农村局本级政府采购预算总额20.9万元，其中：政府采购货物预算20.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白沙黎族自治县农业农村局本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年白沙黎族自治县农业农村局27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8707.05万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。