单位负责人：韦子华

经办人：王海东

单位：白沙县皮肤性病和精神卫生防治中心

日期：2022年02月19日

目录

第一部分   白沙县皮肤性病和精神卫生防治中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  白沙县皮肤性病和精神卫生防治中心2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  白沙县皮肤性病和精神卫生防治中心2022年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  白沙县皮肤性性病和精神卫生防治中心概况

一、 主要职能

（一） 承担辖区内麻风病监测、防控和诊治工作，负责密切接触者检查、可疑症状者线索筛查及严重不良反应和重症病从的医学处置工作，麻风病防治健康教育宣传和专业人员培训管理。

（二）  承担辖区内皮肤病、性病的诊治工作，性病艾滋病疫情监测，艾滋病自愿咨询检测、艾滋病免费抗病毒治疗及皮肤性病防治健康教育和专业人员培训管理等工作。

（三）  承担辖区精神疾病和心理行为问题的预防、医疗、健康教育、信息收集等培训与指导，以为重性精神疾病治疗管理工作。

（四）  承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

• 纳入白沙县皮肤性病和精神卫生防治中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：白沙县皮肤性病和精神卫生防治中心本级。

• 本部门编制数为13人，现有在编人数为11人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

• 
  

第二部分  白沙县皮精中心2022年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   白沙县皮精中心2022年部门预算情况说明

一、关于白沙县皮精中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙县皮精中心2022年财政拨款收支总预算347.69万元。其中，收入总计347.69万元，包括一般公共预算本年收入347.69万元；支出总计347.69万元,社会保障和就业支出25.39万元、 卫生健康支出309.86万元、住房保障支出12.44万元。

二、关于白沙县皮精中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙县皮精中心2022年一般公共预算当年拨款347.69万元，比上年预算数减少46.82万元，主要增加的原因为人员调出，经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出347.69万元，占100%；其中：社会保障和就业（类）支出25.39万元，占7.3%；卫生健康（类）支出309.86万元，占89.12%，住房保障（类）支出12.44万元，占3.58%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为16.59万元，比上年减少0.06万元，主要减少的原因为人员调出，经费相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.3万元，比上年减少0.03万元，主要减少的原因为人员调出，经费相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.5万元，比上年减少0.76万元，主要减少的原因为人员调出，经费相应减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）2022年预算数为309.86万元，比上年减少23.77万元，主要减少的原因为人员调出，经费相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.81万元，比上年减少0.04万元，主要减少的原因为人员调出，经费相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.77万元，比上年减少0.54万元，主要减少的原因为人员调出，经费相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.44万元，比上年预算数增加0.96万元，主要增加的原因为人员工资增资，经费相应增加。

三、关于白沙县皮精中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

白沙县皮精中心2022年一般公共预算基本支出为242.68万元，其中：

人员经费217.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费;

公用经费24.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。

四、白沙县皮精中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙县皮精中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费0万元。

公务接待费0.7万元，与上年预算数持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）白沙县皮精中心2022年政府性基金预算“三公”经费0元。

五、关于白沙县皮精中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙县皮精中心无政府性基金预算。

六、关于白沙县皮精中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙县皮精中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。白沙县皮精中心2022年收支总预算347.69万元。

七、关于白沙县皮精中心2022年收入预算情况说明

白沙县皮精中心2022年收入预算347.69万元，其中：上年结转32.71万元，占9.41%；比上年预算数减少46.82万元，主要是人员调出，经费相应减少。

八、关于白沙县皮精中心2022年支出预算情况说明

白沙县皮精中心2022年支出预算347.69万元，其中：基本支出242.68万元，占69.8%；项目支出105.01万元，占30.02%。基本支出比上年预算数减少1.82万元，主要是人员调出，经费相应减少；项目支出减少44.99万元，主要是严重精神障碍患者门诊免费服用基本药物经费（县级配套）调整为各卫生院自行做预算，本单位不再做此项预算调剂。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年白沙县皮精中心机关运行经费预算24.96万元。

（二）政府采购情况

2022年白沙县皮精中心预算单位政府采购预算总额0万元，为政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

 本单位无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2022年皮精中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算314.98万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。