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标题:2022年白沙黎族自治县老干部服务中心预算公开说明

索引号:00826146-7/2022-00038 分  类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:白沙县政府办 成文日期:2022年02月19日 文 号: 发布日期:2022年02月19日 主题词:

2022年白沙黎族自治县老干部服务中心预算公开说明


目录

第一部分   白沙黎族自治县老干部服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分 白沙黎族自治县老干部服务中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  白沙黎族自治县老干部服务中心2022年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  白沙黎族自治县老干部服务中心概况

一、 主要职能

海南省白沙黎族自治县老干部服务中心隶属白沙黎族自治县组织部,为股级事业单位。贯彻执行国家.省有关老年人(老干部)工作的方针政策.规定;负责老年人(老干部)各类活动的组织、实施;负责组织、实施老年教育;负责服务中心的日常事务管理;负责中心的安全保卫、卫生管理;负责上级主管部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

 1、纳入白沙黎族自治县老干部服务中心2022年度部门预算编制范围的二级预算单位:

 2、白沙黎族自治县老干部服务中心部门本级。

第二部分  白沙黎族自治县老干部服务中心2022年预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分   白沙黎族自治县老干部服务中心2022年预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县老干部服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

老干部服务中心2022年财政拨款收支总预算204.04万元。其中,收入总计204.04万元,包括一般公共预算本年收入204.04万元、上年结转无,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转无;支出总计204.04万元,包括社会保障和就业支出194.82万元,卫生健康支出6.44万元,住房保障支出2.78万元,结转下年无。

二、关于白沙黎族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款204.04万元,比上年预算数减少145.71万元,主要是预算经费减少,工作人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出194.82万元,占96.00%;卫生健康(类)支出6.44万元,占4.00%;住房保障(类)支出2.78万元,占2.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业类养老支出(款)离退休人员管理机构(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为3.71万元,比上年预算数增加0.55万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业类养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为1.86万元,比上年预算数增加0.28万元。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2022年预算为44.25万元,比上年预算数增加7.28万元,主要是部门合并,人员增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算为1.97,比上年预算数增加0.29万元,主要是部门合并,人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为4.46万元,比上年预算数增加0.22万元,主要是工资提高导致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为2.78万元,增加0.65万元。

三、关于白沙黎族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出为59.04万元,其中:

人员经费51.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工资福利支出、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费7.42万元,主要包括:办公费、水费、电费、商品服务支出、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、白沙黎族自治县老干部服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

(一)白沙黎族自治县老年人活动中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.94万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.30万元),较上年预算持平。下降的主要原因包括:接待用车次数减少。公务车保有量1辆,计划购置0辆公务接待费2.64万元,较上年预算下降48.00%。下降主要原因包括:接待次数下降。

(二)白沙黎族自治县老年人活动中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于白沙黎族自治县老干部服务中心2022年没有政府性基金预算

(一)政府性基金预算当年规模变化情况(无);

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况(无);

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况(无);

六、关于白沙黎族自治县老干部服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,白沙黎族自治县干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出农。白沙黎族自治县老干部服务中心2022年收支总预算204.04万元。

七、关于白沙黎族自治县老干部服务中心2022年收入预算情况说明

白沙黎族自治县老干部服务中心2022年收入预算204.04万元,经费拨款收入204.04万元,占100%。

八、关于白沙黎族自治县老干部服务中心2022年支出预算情况说明

白沙黎族自治县老干部服务中心2021年支出预算204.04万元,其中:基本支出59.04万元,占29.00%;项目支出145万元,占71.00%。比上年预算数减少155万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

白沙黎族自治县老干部服务中心2022年本级、白沙黎族自治县老年大学、白沙黎族自治县关心下一代工作委员会、白沙黎族自治县老区促进会、白沙黎族自治县老年民间艺术等机关运行公用经费为7.42万元。

(二)政府采购情况

2022年白沙黎族自治县老干部服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,白沙黎族自治县老干部服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年白沙黎族自治县老干部服务中心0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算204.4万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022年白沙黎族自治县老干部服务中心预算公开表.xlsx

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