目录

第一部分  白沙黎族自治县融媒体中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分     白沙黎族自治县融媒体中心2022年部门（单位）

预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分     白沙黎族自治县融媒体中心2022年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  白沙黎族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

白沙黎族自治县融媒体中心主要负责为全县新闻宣传提供服务。利用各种媒体资源，宣传报道全县的重大决策、重大部署、重大活动；完善传输中央、省、县广播电视节目；落实全县新闻报道计划，完成上级下达的宣传工作任务；指导全县综合服务在媒体平台的统筹建设、规划管理、宣传展示工作；负责网络舆情信息的收集，监测和分析研判等工作。

二、部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县融媒体中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.白沙黎族自治县融媒体中心本级

本部门编制数为30人，现有在编人数为24人。纳本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。设综合岗、总编岗、记者岗、播控发射岗、民生服务岗等5个职能机构。

第二部分  白沙黎族自治县融媒体中心2022年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   白沙黎族自治县融媒体中心2022年预算情况说明 

一、关于白沙黎族自治县融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算1156.94万元（含结转结余217.99万元）。其中，收入总计1156.94万元，包括一般公共预算本年收入938.95万元和结转结余217.99万元，支出总计1156.94万元，包括一般公共服务支出763.54万元、文化旅游体育与传媒支出280.67万元、社会保障和就业支出42.92万元、卫生健康支出48.60万元、住房保障支出21.21万元。

二、关于白沙黎族自治县融媒体中心2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款1156.94万元（含结转结余217.99万元），比上年预算数减少737.65万元，主要是今年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出763.54万元，占66%；文化旅游体育与传媒支出280.67万元（含结转结余217.99万元），占24.26%；社会保障和就业支出42.92万元，占3.71%；卫生健康支出48.60万元，占4.20%；住房保障支出21.21万元，占1.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算数为763.54万元，比上年预算数增加262万元，主要是其他宣传事务支出也调整到这支出功能分类。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为31.60万元，2021年无此支出功能分类。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为249.07元，比上年预算数减少716.73万元，主要是项目建设减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.28万元，比上年预算数减少0.08万元，基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.14万元，比上年预算数减少0.04万元，基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.5万元，和上年预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.02万元，比上年预算数减少0.04万元，基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业公务员医疗补助（项）2022年预算数为33.58万元，比上年预算数减少0.82万元，基本持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.21万元，比上年预算数增加2.47万元，主要是人员增加。

三、关于白沙黎族自治县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出为412.28万元，其中：

人员经费367.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等;

公用经费45.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对他人和家庭的补助等。

四、白沙黎族自治县融媒体中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.10万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费4.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.6万元），与上年预算持平。

公务接待费0.5万元，较上年预算下降85.72%。下降的主要原因包括：公务接待费控制，计划接待4批12人，主要是上级部门工作检查人员。

（二）白沙黎族自治县融媒体中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

五、关于白沙黎族自治县融媒体中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县融媒体中心（部门）2022年没有政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县融媒体中心2022年收支总预算1156.94万元。

七、关于白沙黎族自治县融媒体中心2022年收入预算情况说明

白沙黎族自治县融媒体中心2022年收入预算1156.94万元，其中：经费拨款收入938.96万元，占81.16%，结转结余217.99万元，比上年预算数减少737.65万元，主要项目减少。

八、关于白沙黎族自治县融媒体中心2022年支出预算情况说明

白沙黎族自治县融媒体中心2022年支出预算1156.94万元，其中：基本支出412.28万元，占35.63%；项目支出744.66万元，占64.37%。比上年预算数减少737.65万元，主要是项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年白沙黎族自治县融媒体中心为事业单位，无此项经费。

（二）政府采购情况

2021年白沙黎族自治县融媒体中心政府采购预算总额240万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算180万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,白沙黎族自治县融媒体中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年白沙黎族自治县融媒体中心（部门）23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1156.94万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。