2022年2月19日

目录

第一部分  白沙县委直属机关工作委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  白沙县委直属机关工作委员会2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  白沙县委直属机关工作委员会2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   白沙县委直属机关工作委员会概况

一、 主要职能

白沙县委直属机关工作委员会是县委直属行政单位，主要负责承担县本级各单位党组织的贯彻执行情况进行监督，负责各单位党组织换届和新党员的审批、指导、党费收缴、党员和入党积极分子培训等，完成县委和上级党组织交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

第一部分  纳入白沙县委直属机关工作委员会概况

2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白沙县委直属机关工作委员会部门本级。

第二部分  白沙县委直属机关工作委员会2022年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分  白沙县委直属机关工作委员会2022年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位本部门的收支均包含在部门预算中。

一、 关于白沙县委直属机关工作委员会2022年财政拨款

收支预算情况的总体说明

白沙县委直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总预算220.30万元。其中，收入总计220.30万元，包括一般公共预算本年收入220.30万元。

二、 关于白沙县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款220.30万元，比上年预算数增加37.36万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出181.11万元，占82%；社会保障和就业支出16.43万元，占7%；卫生健康支出14.54万元，占7%；住房保障支出8.22万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为116.11万元，比上年预算数增加24.58万元，主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为65万元，比上年预算数增加5万元。

3、社会保障支出和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16.43万元，比上年预算数增加4.39万元，主要是人员工资增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.54万元，比上年预算数增加1.77万元，主要是人员工资增加。 

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.22万元，比上年预算数增加1.62万元。 

三、关于白沙县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

白沙县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出为155.30万元，其中：

人员经费131.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费23.61万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、 白沙县委直属机关工作委员会2022年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.62万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），与上年预算持平；公务接待费0.20万元，上年预算减少38%。

（二）白沙县委直属机关工作委员会2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，没有计划，拟安排出国预算。 

五、关于白沙县委直属机关工作委员会2022年政府性基金预算当年拨款情况说

白沙县委直属机关工作委员会2022年政府性基金预算没有。

 六、关于白沙县委直属机关工作委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙县委直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出 、住房保障支出。白沙县委直属机关工作委员会2022年收支总预算220.30万元。

七、关于白沙县委直属机关工作委员会2022年收入预算情况说明

 白沙县委直属机关工作委员会2022年收入预算220.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入220.30万元，占100%，比上年预算数增加37.36万元，主要是人员增加。

八、关于白沙县委直属机关工作委员会2022年支出预算情况说明

白沙县委直属机关工作委员会2022年支出预算220.30万元，其中：基本支出155.30万元，占70%；项目支出65万元，占30%。比上年预算数增加37.36万元，主要是人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年白沙县委直属机关工作委员会本级，办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等的机关运行经费预算23.61万元。

（二）政府采购情况

2022年白沙县委直属机关工作委员会本级没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，白沙县委直属机关工作委员会本级预算单位共有车辆1辆，白沙县委直属机关工作委员会本级未编制国有资产。 

（四）绩效目标设置情况

2022年白沙县委直属机关工作委员会本级1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算30万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。