目录

第一部分    荣邦乡人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   荣邦乡人民政府2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   荣邦乡人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   荣邦乡人民政府概况

一、 主要职能

    （1）党政综合办公室（加挂“社会治安治理办公室”牌子）主要承担乡党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责村乡规划建设和城市环境卫生，路政设施等乡容乡貌管理工作。督促检查有关工作的落实和做好各种统计表工作。

    （2）经济发展办公室主要负责本乡经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

   （3）社会事务办公室（“加挂“计划生育办公室”牌子”主要承担教科文卫事务，农村新型合作医疗、民族优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理监督工作，协调与社会事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全乡人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻于执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。

   （4）人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联会等机构按有关法律、章程规定设置。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入荣邦乡人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.社会事务服务中心

2.农业服务中心

本部门编制数为43人，现有在编人数为33人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

办公室（5个）（党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党建办公室、行政审批办公室）。

第二部分  荣邦乡人民政府2022年部门预算表 

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  荣邦乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、关于荣邦乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

荣邦乡人民政府2022年财政拨款收支总预算3077.47万元。其中，收入总计3077.47万元，包括一般公共预算本年收入3077.47万元；支出总计3077.47万元，包括一般公共服务支出1193.18万元、文化旅游体育与传媒支出支出4.6万元、社会保障和就业支出79.56万元、卫生健康支出75.53万元、节能环保支出21.69万元、城乡社区支出53万元、林业水支出1610.24万元、住房保障支出39.67万元。

二、关于荣邦乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

荣邦乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款3077.47万元，比上年预算数增加1579.7万元，主要是农林水及乡村振兴衔接脱贫攻坚、节能环保等工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1193.18万元，占38.77%；文化旅游体育与传媒支出支出4.6万元，占0.14%；社会保障和就业支出79.56万元，占2.59%；卫生健康支出75.53万元，占2.45%；节能环保支出21.69万元，占0.7%；城乡社区支出53万元，占1.72%；林业水支出1610.24万元，占52.32%；住房保障支出39.67万元，占1.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为535.77万元，比上年预算数增加12.64万元，主要是预算项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为649.40万元，比上年预算数增加40.28万元，主要是招录新进人员3名及日常工作支出，造成预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为8万元，比上年预算数减少5万元，主要是响应县委县政府节支增效号召，减少经费开支。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于乡文化站活动支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为1.6万元，主要用于乡体育活动支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为52.89万元，比上年预算增加9.05万元，主要是招录新进人员3名，造成人员预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为26.45万元，比上年预算增加4.53万元，主要是增加单位职业年金缴费项目。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.22万元，比上年预算减少0.22万元，主要是一名优抚人员死亡，减少优抚人员支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.10万元，比上年预算增加4.81万元，主要是养老基数变化及人员增加，造成预算增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为47.43万元，比上年预算数增加10.9万元，主要是招录新进人员3名，造成人员预算增加。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算数为21.69元，主要是增加生态环境保护工作。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为53万元，比上年预算增加12.7万元，主要是增加环境卫生治理工作项目预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为30元，比上年预算减少20万元，主要是响应县委县政府节支增效号召，减少经费开支。 

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2022年预算数为748.15万元，主要用于两居工作经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为2.26万元，主要是增加动物防疫及病虫防害工作。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为62万元，主要乡村振兴工作项目增加。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为153.3万元，比上年预算增加73.3万元，主要是发展农村基础设施配套建设，开展乡村振兴工作。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为614.54万元，主要是产业扶贫项目增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.67万元，比上年预算增加4.47万元，主要是新招录人员，从而增加住房公积金支出。

三、关于荣邦乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

荣邦乡人民政府2022年一般公共预算基本支出为730.53万元，其中：

人员经费636.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费94.39万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助。

四、荣邦乡人民政府2022年“三公”经费预算情况说明

（一）荣邦乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为18.94万元，其中：

没有安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费6.9万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费6.9万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，无计划购置车辆；公务接待费12.04万元，与上年预算持平。

（二）荣邦乡人民政府2022年无政府性基金预算“三公”经费。

五、关于荣邦乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

荣邦乡人民政府2022年没有政府性基金预算。

六、关于荣邦乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，荣邦乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。荣邦乡人民政府2022年收支总预算3077.47万元。

七、关于荣邦乡人民政府2022年收入预算情况说明

荣邦乡人民政府2022年收入预算2477.11万元，其中：经费拨款收入2477.11万元，占100%。

八、关于荣邦乡人民政府2022年支出预算情况说明

荣邦乡人民政府2022年支出预算3077.47万元，其中：基本支出730.53万元，占23.74%；项目支出2346.94万元，占76.26%。比上年预算数增加1579.7万元，主要是增加农林水及乡村振兴衔接脱贫攻坚、节能环保等工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年荣邦乡人民政府本级、社会服务中心、农业服务中心等的机关运行经费预算94.39万元。

（二）政府采购情况

荣邦乡人民政府本级及下属各预算单位政府没有采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荣邦乡人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年荣邦乡人民政府30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2477.11万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。