一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达就业补助资金转移支付预算和绩效目标情况

2024年度中央下达就业补助资金3038万元，上年结转结214.86万元，2024年度就业补助资金共计收入3252.86万元。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年度中央下达就业补助专项资金分2次拨付到位《海南省财政厅关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知》（琼财社﹝2023﹞1477号）1801万元；《海南省财政厅关于下达2024年就业补助资金（第二批）的通知》（琼财社﹝2024﹞327号）1237万元；共计下达资金3038万元，上年结转结余214.86万元，本年度就业补助资金共计收入3252.86万元，资金到位及时。

2.项目资金执行情况分析

2024年就业补助资金使用严格按照《海南省财政厅海南省人力资源和社会保障厅关于印发<海南省就业补助资金管理办法>》（琼财社规﹝2024﹞6号）、《海南省人力资源开发局关于印发<海南省就业补助资金业务经办规程>的通知》（琼人发﹝2021﹞146号）等文件规定执行。

2024年就业补助资金共计收入3252.86万元，2024年就业补助资金共计支出3232.95万元，就业补助资金执行率99.39%。具体项目项目执行情况见下表：

2024年就业补助资金执行情况统计表

2024年就业补助资金项目支出占比       单位：元

（二）项目资金管理情况分析

本中心严格按照海南省财政厅、海南省人力资源和社会保障厅《海南省就业补助资金管理办法》相关文件，年初制定资金使用计划，严格控制补贴标准，有计划的使用就业补助资金。实行县级财政报账，补贴资金由县就业服务中心审核申请材料标并公示无异议后向县财政局提出拨付资金申请，县财政局审核后通过国库集中支付拨付资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年本县紧抓政策落地落实，按规定使用就业补助资金，充分发挥就业补助资金效益，年初确定的绩效目标指标都完成的较好。2024年全县城镇新增就业人数343人，完成全年目标任务的114.33%；城镇失业人员再就业862人，完成全年目标任务的287.33%；就业困难人员就业人数160人，完成全年目标任务的106.67%；年末城镇登记失业率2.25%,控制在4%的年度目标以内，全县就业局势保持基本稳定。

（四）绩效指标完成情况分析

 1.产出指标完成情况分析

数量指标：2024年享受职业培训补贴人员数量3673人,完成绩效目标的114.78%。通过培训，参训人员的就业技能显著提升。

2024年享受社会保险补贴人数609人，完成绩效目标的115.34%。企业用工的成本得到有效的降低，就业困难人员的就业稳定性增强。

2024年享受公益性岗位补贴人数740人，完成绩效目标的100.68% 。乡村振兴公益性岗位的设立有效的缓解了脱贫户的就业压力，增加脱贫户的就业收入，降低返贫风险。

2024年享受就业见习补贴人数27人，完成绩效目标的108%；

2024年享受外出务工奖励补贴人数2555人，完成绩效目标的5050%；

质量指标：2024年各项就业补贴发放准确率均达100%。

时效指标：2024年就业补助资金下达到位率100%，各项补贴均按规定时间拨付，材料齐全，符合条件的企业和个人，补贴在规定时间内支付到位率100%。

成本指标:①社会保险补贴标准：根据《海南省就业补助资金管理办法》（琼财社规〔2024〕6号）规定单位社会保险补贴标准按其为招用人员实际缴费纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴，不包括招用人员个人应缴纳的部分；灵活就业人员社会保险补贴标准按其个人实际缴纳的养老保险费和医疗保险费的66%给予补贴，但不得高于“缴费期间上年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资×相应险种灵活就业人员的缴费率×缴费月数×66%”的数额。

②公益性岗位补贴标准：根据《海南省就业补助资金管理办法》（琼财社规〔2024〕6号），原则上不得低于当地农村居民最低生活保障标准，最高不的超过当地最低工资标准的80%。乡村振兴公益性岗位补贴人均≤1344元（2023年12月1日起最低工资标准调整为1850元）。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：①城镇新增就业人数年初计划目标300人，2024年全县城镇新增就业人数343人，完成率114.33%;

②失业人员再就业人数年初计划目标300人，2024年城镇失业人员再就业人数862人，完成率287.33%;

③就业困难人员就业人数年初计划目标150人，2024年就业困难人员就业人数160人，完成率106.67%。

（2）社会效益：①零就业家庭帮扶率100%；

②因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

3.满意度指标完成的情况分析

公共就业服务满意度全年完成值95%,达到年初设定的指标值≥85%；就业扶持政策经办服务满意度全年成值90%，达到年初设定的指标值≥95%。

三.存在问题

1.部分资金使用进度较慢，影响资金的使用效率。

2.部分就业困难人员的就业稳定性有待进一步提高。

四、下一步改进措施

1.加强我县就业补助资金管理，严格规范资金使用管理，扩大就业资金支出范围，在加快就业补助资金支出进度的同时，落实好各项就业补贴政策。

2.加大对就业困难人员的跟踪服务力度，提高其就业稳定性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心通过就业补助专项资金绩效自评，找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到年初既定的绩效目标。我中心对中央地方转移支付的就业补助专项资金绩效自评情况，主动在白沙县政府网网站进行公开，接受社会和民众监督。

                              白沙黎族自治县劳动就业服务中心

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