单位名称:白沙黎族自治县综合行政执法局

2025年3月

2024年度城市更新项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

城市更新项目属于政府性投资项目，为有序推进城市更新工作顺利开展，实现经济社会高质量、生态环境绿色化发展，提升综合行政执法工作后勤保障效益，促进各项职能工作高质量完成；同时，规范资金管理行为，强化资金支出责任，落实相关会计法律法规，切实保障资金支出合法合规性。

2.项目的实施依据

依据《白沙黎族自治县人民政府办公室关于成立白沙黎族自治县城市更新项目指挥部的通知（白府办函〔2022〕53号》实施方案。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

城市更新项目属于一般性财政资金，项目主要做好征收房、危旧房拆除工作任务，为我县重点项目提供用地保障。   

主要内容及范围：聘请第三方施工单位拆除牙叉镇城市更新项目(一期)范围内征收房和危旧房，主要包括：金沙北路片区、粮食路片区、石油路片区、卫生路片区、碧水路片区、金沙西路片区、牙叉中路片区、滨河南路片区，具体以项目规划红线为准。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

为促进项目资金使用情况规范性、及时性和效益性，建立健全综合行政执法工作长效机制，综合行政执法工作经费项目项目年度预算绩效目标和绩效指标设定如下：

绩效年度目标：

城市更新项目在2024年度内完成100%；共组织拆除县城区城市更新项目用地范围内建筑物及硬化地面5681.76平方米，先后为牙叉中路片区原县一小职工宿舍楼、县民族中学住宅区10幢、14幢、15幢、16幢教师住宅楼共34户等项目用地提供保障，清理项目用地20余亩，出动执法人员180人次，主动执法车辆30辆次。

项目绩效主要阶段性目标

城市更新项目下达资金130.57万元，拆除牙叉中路片区原县一小职工宿舍楼、县民族中学住宅区10幢、14幢、15幢、16幢教师住宅楼共34户，执行资金为126.87万元，执行率为97.16%；在一定程度上提升城市功能和环境，改善人居环境，优化区域功能布局。

2.预期主要的社会和经济效益

社会效益：改善人居环境，保障居住房屋安全。

经济效益：提供项目用地，盘活土地资源，激活产业，促进地方经济的可持续发展，实现土地、能源、资源的节约集约利用。

二、绩效评价工作情况

前期准备：一是项目对接。评价小组与被评价项目相关人员对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评，及相关佐证资料。

组织实施：评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见，并完成报告初稿的撰写。评价小组就评价报告征集评价项目相关人员意见，并根据情况完成修改，报送县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

城市更新项目2024年共下达资金130.57万元，我局严格执行财务管理制度对项目资金进行计划、审批、党组讨论、开支，提高项目决策过程收支透明，坚持项目决策客观性、真实性、及时性和时效性的原则，并通过一定形式进行通报或公示，接受群众监督。

2.项目资金使用情况分析

城市更新项目2024年总资金130.57万元，主要用于拆除牙叉中路片区原县一小职工宿舍楼、县民族中学住宅区10幢、14幢、15幢、16幢教师住宅楼共34户危旧房，其中包括聘请第三方公司对拆除建筑进行工程施工、监理费、造价咨询费、工程量清单和招标控制价编制费、预算审核费、工程造价服务费、工程测绘费、工程设计费等费用支出，并于2024年1月30日前完成支付，实际使用126.87万元，执行进度为97.16%。

3.项目资金管理情况分析

经查看项目资金支出明细账、支付凭证及其附件，项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

成立由政府相关部门、专业施工单位等多方组成的拆除工作小组。政府部门负责政策引导、审批协调与监督管理，拆除工作实施部门作为牵头主体，承担项目整体策划、资金申请与拆除工作推进实施职责，专业施工单位负责拆除具体实施工程。各参与方分工明确，构建起高效的协同工作机制。我局在城市更新项目民族中学拆除项目中，积极协调住建等部门，简化审批流程，为拆除工作推进节省了大量时间。

2.项目管理情况分析

为加强我局项目资金管理，规范项目资金审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，结合我局实际，制定项目资金执行制度，具体流程包括编制项目预算、确定并执行项目流程、委托报备代理机构、订立及履行采购合同、验收、资金拨付、结算等。同时，我局坚持“专人负责、相互监督、党组讨论、层层审批”的原则，严格执行项目资金管理与支出，做到明确责任、完善管理。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

成本控制：加强工程管理，对工程项目进行严格的经济技术论证，避免不必要的成本增加，通过招标采购等方式降低原材料和设备采购成本，编制项目预算，严格控制成本支出。

（2）项目成本（预算）节约情况

为进一步加强审批、管理与竣工验收工作的有机结合，切实抓好项目规划管理工作，完善项目管理制度建设工作，经局党组讨论，依据相关会计制度和财务制度，制定项目管理制度和决策机制制度，并完善内设机构主体责任，促进我局良性发展，提高服务效率和项目管理水平。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

制定项目拆除进度计划，明确各阶段的工作任务、时间节点与责任人。科学统筹我局具体负责现场工作的人员，分布有序推进，定期召开进度协调会，及时解决进度滞后问题。在拆除施工单位进场阶段，因水电网气等未按时迁改问题导致拆除施工进度滞后，通过向城市更新指挥部汇报，请求协调科工信局等单位，督促迁改工作，确保拆除工作按计划完成。

1. 项目完成质量

按照住建部门要求，由监理单位全权负责施工到验收各环节严格把控质量。在具体施工过程中，如果施工单位出现超预算工程量的情况，在验收时，必须由监理确认工程量和我局现场负责人员签名，方可进行拆除工程量增加。树立“安全第一、预防为主”的理念，制定安全生产管理制度和应急预案。加强施工现场安全培训与教育，设置安全警示标识，定期开展安全检查与隐患排查治理。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

一是城市更新项目主要用于拆除牙叉中路片区原县一小职工宿舍楼、县民族中学住宅区10幢、14幢、15幢、16幢教师住宅楼共34户危旧房，对于大额项目资金支出，需由局党组研究讨论，并根据我局决策机制制度作出相关意见，同时，其项目支出成本严格按照年初预算执行，预算经费控制率95%，做到合理分配资金使用，有效控制成本支出。二是项目实施进度和流程正常，截止2024年12月31日预算支出金额为126.87万元，执行进度为97.16%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

在城市更新项目工作中，我局始终要求各执法大队人员要明确法律、法规规定，遵守法定程序，规范法律文书，认真对可能出现的突发事件制定应急预案，明确执法队伍的纪律规定，要求执法人员对群众要做到耐心、用心，要做到文明执法，坚决杜绝暴力执法，进一步避免发生聚众闹事或暴力抗法等情况，促进本地区的和谐稳定，保证执法工作的顺利进行。

四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为88分，绩效级别评定为“良”。

1.“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分17分。该指标扣分的原因主要是：绩效目标未细化、量化。

2.“项目管理”评价指标满分为25分，评价得分23分。该指标扣分的原因主要是：未完善项目资金使用计划。

3.“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分49分。该指标扣分的原因主要是：项目实施社会效益、经济效益、可持续影响指标在短期内效果不明显。

五、主要经验及做法、存在的问题

1.主要经验及做法

主要经验：因资金使用过程中，未能实时监测资金流向，资金支付未做到均匀分配。

主要做法：逐步完善事前控制、事中监督、事后审查的资金支出方式，坚持以专人管理的工作方式，促进资金规范化、细致化分配。

2.存在问题

在资金使用过程中，存在预算编制和执行偏差的问题。

3.改进措施

进一步强化预算管理意识，完善预算编制部门联动机制，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；强化预算刚性约束，凡事做到“先预算，后开支”，并重视财政资金追踪问效，提高财政资金的使用效益，同时，加强财务人员工作专业性，提高财务工作精准度。

2024年度城市更新项目支出绩效评价指标体系表

单位：白沙黎族自治县综合行政执法局                                                                             绩效等级： 良