一、 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达就业补助资金转移支付预算和绩效目标情况

2023年度中央下达就业补助资金2238万元，上年结转结997.46万元，县级本年财政安排104.65万元，2023年度就业补助资金共计收入3340.11万元。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

    二、绩效目标完成情况分析

 （一）资金投入情况分析

 1、项目资金到位情况分析

2023年度中央下达就业补助专项资金分2次拨付到位《海南省财政厅关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知》（琼财社﹝2022﹞1223号）1719万元；《海南省财政厅关于下达2023年就业补助资金（第二批）的通知》（琼财社﹝2023﹞517号）519万元；共计下达资金2238万元，上年结转结余997.46万元，县级财政安排104.65万元，本年度就业补助资金共计收入3340.11万元，资金到位及时。

2、项目资金执行情况分析

2023年就业补助资金使用严格按照《海南省财政厅海南省人力资源和社会保障厅关于印发<海南省就业补助资金管理办法>》（琼财社规﹝2021﹞14号）、《海南省人力资源开发局关于印发<海南省就业补助资金业务经办规程>的通知》（琼人发﹝2021﹞146号）等文件规定执行。

2023年就业补助资金共计收入3340.11万元，2023年就业补助资金共计支出3096.61万元，就业补助资金执行率92.71%。具体项目项目执行情况见下表：

2023年就业补助资金执行情况统计表

2023年就业补助资金项目支出占比       单位：元

（二）项目资金管理情况分析

县本中心严格按照海南省财政厅、海南省人力资源和社会保障厅《海南省就业补助资金管理办法》相关文件，年初制定资金使用计划，严格控制补贴标准，有计划的使用就业补助资金。实行县级财政报账，补贴资金由县就业服务中心审核申请材料标并公示无异议后向县财政局提出拨付资金申请，县财政局审核后通过国库集中支付拨付资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年本县紧抓政策落地落实，按规定使用就业补助资金，充分发挥就业补助资金效益，年初确定的绩效目标指标都完成的较好。2023年全县城镇新增就业人数798人，完成全年目标任务的106.4%；城镇失业人员再就业315人，完成全年目标任务的105%；就业困难人员就业人数205人，完成全年目标任务的102.5%；年末城镇登记失业率1.6%,控制在4%的年度目标以内，全县就业局势保持基本稳定。

（四）绩效指标完成情况分析

    1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023年享受职业培训补贴人员数量4599人,完成绩效目标的153.3%;

2023年享受社会保险补贴人员数量534人，完成绩效目标的178%；2023年享受公益性岗位补贴人员数量1024人，完成绩效目标的146.29% ;

2023年享受就业见习补贴人员数量136人，完成绩效目标的272%；2023年吸纳就业奖励补贴人员数量38人,完成绩效目标的126.67%；

2023年享受其他就业补助支出人员数量125人，完成绩效目标的50%；

2023年享受一次性创业补助人员数量6人，完成绩效目标的200%。

（2）质量指标

2023年各项就业补贴发放准确率均达100%。全年接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的目标比例80%，实际完成比例88%。

（3）时效指标

2023年就业补助资金下达到位率100%，各项补贴均按规定时间拨付，材料齐全，符合条件的企业和个人，补贴在规定时间内支付到位率100%。

（4）成本指标

①职业培训补贴标准：根据《海南省就业补助资金管理办法》（琼财社规〔2021〕14号）规定就业技能培训补贴标准：培训后取得专项职业能力证书的不超过1000元/人；培训后取得初级国家职业资格证书的，不超过1500元/人；培训后取得中级国家职业资格证书的，不超过1800元/人；培训后取得高级国家职业资格证书的，不超过2200元/人；创业培训补贴标准：参加创业培训（SYB培训）并取得《创业培训合格证书》按1200元/人的标准补贴。

②社会保险补贴标准：根据《海南省就业补助资金管理办法》（琼财社规〔2021〕14号）规定单位社会保险补贴标准按其为补贴对象实际缴费纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴，不包括补贴对象个人应缴纳的部分；灵活就业人员社会保险补贴标准按其个人实际缴纳的养老保险费和医疗保险费的66%给予补贴，但不高于“缴费期间全省上年度在岗职工月平均工资×相应险种灵活就业人员的缴费率×缴费月数×66%”的数额。

③公益性岗位补贴标准：根据《海南省就业补助资金管理办法》（琼财社规〔2021〕14号），（海南省人力资源和社会保障厅印发《关于开发就业扶贫公益岗专岗的指导意见》的通知）（琼人社发〔2018〕503号）规定公益性岗位的工资不低于当地最低工资标准，补贴标准按当地最低工资标准的80%给予补贴，公益性岗为的用人单位必须配套一定的资金。乡村振兴公益性岗位补贴人均≤1344元，未超过白沙县2023年度最低工资标准1680元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

①城镇新增就业人数年初计划目标750人，2023年全县城镇新增就业人数798人，完成率106.4%;②年末城镇登记失业率年初计划目标≤4%，2023年全年失业率1.6%。③失业人员再就业人数年初计划目标300人，2023年城镇失业人员再就业人数315人，完成率105%;④就业困难人员就业人数年初计划目标200人，2023年就业困难人员就业人数205人，完成率102.5%。

3、满意度指标完成的情况分析

公共就业服务满意度全年完成值95%,达到年初设定的指标值≥85%；就业扶持政策经办服务满意度全年成值95%，达到年初设定的指标值≥90%。

    三、偏离绩效目标的原因的下一步改进措施

2023年，我县就业补助资金绩效指标总体完成较好，个别指标与年初设定的目标出现偏离；一是：其他就业补助支出年初设定目标人数为250人，全年完成125人，主要原因是：年初预算农村劳动力（相对稳定脱贫户、农村低收入家庭档外低保户）外出务工奖补人数250，2023年按照就业补助资金管理办法，其他就业补助支出务工奖补享受人员为农村低收入家庭低保户，以至于享受其他就业补助支出人为125；二是：接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例年初设定为≥80%，全年实际完成76.65%，主要原因是：参加培训人员课时不合格不能参加考试，以至于取得证书人员数低。

下一步改进措施：

①在进一步加快就业补助资金支出进度的同时，落实好各项就业补贴政策。

②加强绩效目标的落实，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪。

③加强我县就业补助资金管理，严格规范资金使用管理，扩大就业资金支出范围。

 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心通过就业补助专项资金绩效自评，找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到年初既定的绩效目标。我中心对中央地方转移支付的就业补助专项资金绩效自评情况，主动在白沙县政府网网站进行公开，接受社会和民众监督。

附件：就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表              

                    白沙黎族自治县劳动就业服务中心

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