目  录 

第一部分    白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关农业技术、农业机械推广工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实全县农业技术、农业机械化推广规划，促进农业产业结构调整，助力乡村振兴。

（二）负责全县农作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作。

（三）组织开展农业科学知识普及教育，提供农业实用技术咨询与服务，指导乡镇开展农业技术推广工作。

（四）负责全县测土配方施肥、改良土壤、肥料使用技术、肥料质量检查、监督工作。

（五）负责全县农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置工作。

（六）负责种子的引进、试验、示范和推广工作。

（七）负责农业新品种、新技术适应性试验研究，为农业产业结构调整和持续发展提供品种和技术支持。

（八）负责农村能源技术推广、服务工作和种植业面源污染防治工作。

（九）负责全县农业机械化推广服务工作，做好农机新技术、新机具的引进和推广。

（十）配合行政主管部门开展农业机械行业领域内的监督检查工作。负责全县道路以外（指乡村道路、田间场院）农机安全事故的技术勘查工作，为行政执法、行政审批工作提供有关农业机械行业的技术鉴定、认定服务。

（十一）负责农业机械操作和检修的技术培训以及全县农用拖拉机、运输车等农业机械的年度审验工作。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心本级。

2. 无下属单位。

白沙黎族自治农业技术与机械服务中心隶属白沙黎族自治县农业农村局，为从事农业技术与机械服务工作的正科级事业单位。

根据工作任务和职责范围，白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心内设办公室、农技推广岗、土壤肥料岗、植保岗、种子管理岗、农业科研岗、农村能源岗、农机监理岗、农机培训与推广岗9个职能岗位。本部门核定事业编制23名，现有在编人数为23名。

第二部分 白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年预算表

第三部分  白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年财政拨款收支总预算1024.69万元。其中，收入总计1024.69万元，包括一般公共预算本年收入863.78万元、政府性基金预算本年收入0万元、上年结转160.90万元；支出总计1024.69万元，包括科学技术支出335.38万元，社会保障和就业支出68.27万元，卫生健康支出68.29万元，农林水支出513.76万元，住房保障支出38.99万元，结转下年0万元。

二、关于白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年一般公共预算当年拨款863.78万元，比上年预算数增加204.93万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出335.38万元，占32.73%；社会保障和就业（类）支出68.27万元，占6.66%；卫生健康（类）支出68.29万元，占6.66%；农林水（类）支出513.76万元，占50.14%；住房保障（类）支出38.99万元，占3.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）科学技术管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为335.38万元，比上年预算数增加13万元，主要是人员增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)机关事业单位职业年金缴费（项）抚恤(款)其他优抚(项)2024年预算数为68.27万元，比上年预算数增加27.36万元，主要是人员增加。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项) 2024年预算数为68.29万元, 比上年预算数增加13.28万元,主要是人员增加。

4.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）防灾减灾（项）农业生产发展（项）农业生态资源保护（项）耕地建设与利用（项）其他农业农村支出（项）2024年预算数为513.76万元，比上年预算数增加41.42万元，主要是项目增加。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 2024年预算数为38.99万元, 比上年预算数增加19.45万元,主要是人员增加。

三、关于白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年一般公共预算基本支出为510.93万元，其中：

人员经费460.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、生活补助等。

公用经费50.12万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助等。

四、白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.30万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆；公务接待费0.20万元，较上年预算下降66.67%，下降的主要原因包括：公务接待减少，接待2批15人。

（二）白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算当年拨款情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算当年拨款情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算当年拨款情况。

六、关于白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年收支总预算1024.69万元。

七、关于白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年收入预算情况说明

白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年收入预算1024.69万元，其中：上年结转160.90万元，占15.70%；经费拨款收入863.78万元，占84.30%。比上年预算数增加8.01万元，主要是人员增加。

八、关于白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年支出预算情况说明

白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心2024年支出预算1024.69万元，其中：基本支出510.92万元，占49.86%；项目支出513.76万元，占50.14%。比上年预算数增加8.01万元，主要是人员增加，人员经费和公用经费增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心为事业单位，无此项经费安排。

（二）政府采购情况

白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心本级共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年白沙黎族自治县农业技术与机械服务中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算513.76万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。