根据白沙黎族自治县财政局《白沙黎族自治县财政局关于开展 2024 年度项目支出绩效自评 工作的通知》（白财〔2025〕19 号）要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对本单位2024年度“白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目”项目开展绩效自评工作。现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目属于长期性项目，系本单位实施的2024年预算项目，具体实施内容系支付2024年度白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目工程项目费用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度目标：2024年度完成白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目改造。

数量指标：1.孵化基地及配套工程：建设1栋孵化基地综合楼，1栋保障性租赁住房。2.标准厂房及配套工程：建设标准1号厂房、生产车间、生产业务配套用房、配电房。3.园区路网工程：支三路红线宽18m，道路长516.69m；支四路红线宽为14m，道路长度为198.0m，均为城市支路，均采用水泥混凝土路面。

质量指标：资金支出工作的顺利开展，项目通过验收。

时效指标：2024年度合理性支付款项，工程进度按计划开展。

成本指标：项目产出成本控制在预算内≤100%。

可持续指标：通过建设孵化基地及配套工程能够提升农产品加工效益，增加农产品附加值，带动周边产业发展，成为经济增长爆点。同时，以促进创业带动就业为导向，以培育创业主体为目标，搭平台、优服务、强赋能，帮助更多人成功创业，带动更多人就业。

服务对象满意度指标：工程人员满意度≥90%。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为完善邦溪农产品产地初加工配套公共服务设施，提升农产品加工效益，增加农产品附加值。

（二）项目管理情况

成立以单位主要负责人为组长的项目领导小组，负责本项目统筹协调；由领导班子会议讨论通过本项目预算，各科室分工明确，按照职责落实各项工作任务，形成了有效的组织实施架构，有效推动项目实施进度。

三、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为保障2024年度本单位白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目正常开展，本单位通过年初预算安排将白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目做为2024年预算项目实施。

（二）项目资金安排情况

2024年白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目项目资金来源自2024年的年初预算，2024年白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目项目资金预算金额为30000000元。本项目资金及时到位率100%。

（三）项目资金使用情况

截止2024年12月31日，本单位2024年白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目项目支出金额为80000元，支付进度率0.27%。

（四）项目资金管理情况

本项目资金管理执行《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》（白府办〔2012〕145号）的规定，资金管理执行报帐制，执行国库集中支付制度，资金专款专用，会计核算由白沙县财政局会计核算中心负责，执行《政府会计制度》，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目年初预算安排30000000元，用于2024年度本单位白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目，用于支付2024年度本白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目，拟将现状初加工项目综合利用项目1、孵化基地及配套工程：建设1栋孵化基地综合楼，1栋保障性租赁住房。2、标准厂房及配套工程：建设标准1号厂房、生产车间、生产业务配套用房、配电房。3、园区路网工程：支三路红线宽18m，道路长516.69m，；支四路红线宽为14m，道路长度为198.0m，均为城市支路，均采用水泥混凝土路面。项目内容符合我单位需求，本年项目支付金额80000元，支付专项债服务费费用，预算资金支付率为0.27%。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支80000元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施缓慢原因

项目主要存在问题为专项债券资金下达缓慢；用地存在问题，耕地指标下达缓慢；水务提升泵站选址不定影响园区规划修编进度；孵化基地选址上存在砖厂拆迁困难。

（2）加快项目前期工作推进

 项目已批复初步设计及概算，水土保持报告书已编制完成并已上报政务系统进行审批、地质灾害、环境影响报告编制已完成，施工图、预算编制等工作正在同步进。

 下一步待预算编制完成后将报送相关材料至县财政局进行审核及招投标等工作，计划2025年5月31日前完成全部前期工作并开工建设。

（3）项目完成质量

项目实施前，已预先制定实施计划及费用分配比例，保障工作顺利开展，加强控制，完成质量优。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目实施过程已完全按年初编制的预算计划完成。项目预设的各项绩效目标中产出数量指标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过建设孵化基地及配套工程能够提升农产品加工效益，增加农产品附加值，带动周边产业发展，成为经济增长爆点。同时，以促进创业带动就业为导向，以培育创业主体为目标，搭平台、优服务、强赋能，帮助更多人成功创业，带动更多人就业。

五、综合评价结论

我委通过就业补助专项资金绩效自评，找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到年初既定的绩效目标。我中心对中央地方转移支付的就业补助专项资金绩效自评情况，主动在白沙县政府网网站进行公开，接受社会和民众监督。

六、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

主要经验及做法

我单位在支出白沙黎族自治县邦溪农产品地初级加工配套公共服务设施项目项目时严格执行内部财务管理制度及财政报账制度，在大额经费支出时均有经过单位内部会议讨论决定，项目经费支出合法合规。