一、基本情况

（一）项目概况

海南省白沙县西部地区供水工程属于民生工程项目，系本单位实施的2024年预算项目，具体实施内容系支付2024年度海南省白沙县西部地区供水工程费用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度目标：2024年度完成海南省白沙县西部地区供水工程4000万元支出。

数量指标：设计引水线路总长为17.068km,其中：引水隧洞长16.858km,取水口段长0.178km,出水口配水池长0.032km；隧洞沿线共布置4条支洞，支洞总长约为2.30km，项目设计围堰长152.81m，永久道路长700m；配套建设生产用房面积为110m²，生活用房面积为160m²。

质量指标：资金支出工作的顺利开展，项目按实施进度支付。

时效指标：2024年度合理性支付款项，工程进度按计划开展。

成本指标：项目产出成本控制在预算内≤100%。

可持续指标：本工程建成后，向白沙县西部地区供水每年0.45亿m³，可解决14.82万人口城乡生活需水和4.11万亩耕地灌溉用水问题,改善区内人们的生存、生产和生态环境，提高人们的生活质量。同时兼顾农业灌溉，解决沿线耕园地的灌溉用水问题，提高水库灌溉能力和范围，提高区域水资源调配能力，对缓解西部地区未来用水矛盾意义重大。

服务对象满意度指标：工程人员满意度≥90%。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为完善白沙县西部地区供水服务设施，解决西部地区缺水问题，增加西部地区生活质量及用水需求。

（二）项目管理情况

成立以单位主要负责人为组长的项目领导小组，负责本项目统筹协调；由领导班子会议讨论通过本项目预算，各科室分工明确，按照职责落实各项工作任务，形成了有效的组织实施架构，有效推动项目实施进度。

三、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为保障2024年度本单位海南省白沙县西部地区供水工程项目正常开展，本单位通过年初预算安排将海南省白沙县西部地区供水工程项目做为2024年预算项目实施。

（二）项目资金安排情况

2024年海南省白沙县西部地区供水工程项目资金来源自2024年的年初预算，2024年海南省白沙县西部地区供水工程项目项目资金预算金额为50000000.00元。本项目资金及时到位率100%。

（三）项目资金使用情况

截止2024年12月31日，本单位2024年海南省白沙县西部地区供水工程项目支出金额为37748943.73.00元，支付进度率75.5%。

（四）项目资金管理情况

本项目资金管理执行《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》（白府办〔2012〕145号）的规定，资金管理执行报帐制，执行国库集中支付制度，资金专款专用，会计核算由白沙县财政局会计核算中心负责，执行《政府会计制度》，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目年初预算安排40000000.00元，用于2024年度本单位海南省白沙县西部地区供水工程项目，用于支付2024年度本海南省白沙县西部地区供水工程，拟将现状设计引水线路总长为17.068km,其中：引水隧洞长16.858km,取水口段长0.178km,出水口配水池长0.032km；隧洞沿线共布置4条支洞，支洞总长约为2.30km，项目设计围堰长152.81m，永久道路长700m；配套建设生产用房面积为110m²，生活用房面积为160m²。项目内容符合我单位需求，本年项目支付金额37748943.73.00元，支付工程建设费用，支付进度率75.5%。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支40000000.00元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施缓慢原因

项目主要存在问题为专项债券资金下达缓慢；用地存在问题，TBM通过地质破碎带，处理塌滑体，拱架、加强筋支护，进尺缓慢。

（3）加快项目前期工作推进

总体形象进度84%。TBM累计掘进6407.583m，完成率65.94%，常规钻爆段底板累计完成3788.9m，完成率58.62%，常规钻爆段边墙累计完成3459.4m，完成率53.53%。

（3）项目完成质量

项目实施前，已预先制定实施计划及费用分配比例，保障工作顺利开展，加强控制，完成质量优。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目实施过程已完全按年初编制的预算计划完成。项目预设的各项绩效目标中产出数量指标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

白沙县西部地区供水每年0.45亿m³，可解决14.82万人口城乡生活需水和4.11万亩耕地灌溉用水问题,改善区内人们的生存、生产和生态环境，提高人们的生活质量。同时兼顾农业灌溉，解决沿线耕园地的灌溉用水问题，提高水库灌溉能力和范围，提高区域水资源调配能力，对缓解西部地区未来用水矛盾意义重大

五、综合评价结论

我中心通过就海南省白沙县西部地区供水工程绩效自评，找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到年初既定的绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无