一、基本情况

（一）项目概况

白沙县珠碧江灌区改造工程项目属于民生工程项目，系本单位实施的2024年预算项目，具体实施内容系支付2024年度白沙县珠碧江灌区改造工程项目工程项目费用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度目标：2024年度完成白沙县珠碧江灌区改造工程项目改造。

数量指标：建设内容涉及琼西北白沙（七坊、邦溪、荣邦）灌区，分三期实施，其中一期工程设计为珠碧江南干渠改造工程:拟对珠碧江南干渠进行改造、复建，改造南干渠 0+000-25+118段渠道，总长25.118km，改造 明渠2.5km，恢复建设明渠1.42km。二期工程设计为海荣分干渠灌区田间工程设计及灌区信息化设计：区内新建分干管 13 条，为DN140~DN225PVC-U 管（0.4Mpa），29.14km；新建支管 255 条，DN50~DN140PVC-U 管（0.4Mpa），51.33km；新建斗沟 10 条、农沟 88 条；新建渠系涵洞 14 座、机耕桥 12 座、人行便桥 18 座等；新建田间泵站 2 座；新建机耕路 8 条、生产路 150 条；信息化设计建设内容包括管理中心建设、灌溉系统监控、自动化控制系统以及与其他 系统接口等方面的工作内容。三期工程设计为珠碧江北岸干渠改造工程：新建支渠（管）2 条，改造干斗渠（管）18 条，新建骨干泵站 2 座；珠碧江北干渠灌片田间工程设计：区内 新建分干管 18 条，为 DN140~DN225PVC-U 管（0.4Mpa），17.92km；新建支管 116 条，DN50~DN140PVC-U 管（0.4Mpa），31.57km；新 建斗沟 4 条、农沟 40 条；新建渠系涵洞 9 座、机耕桥 7 座、人行便 桥 11 座等；新建田间泵站 2 座；新建机耕路 11 条、生产路 68 条。

质量指标：资金支出工作的顺利开展，项目按进度支付。

时效指标：2024年度合理性支付款项，工程进度按计划开展。

成本指标：项目产出成本控制在预算内≤100%。

可持续指标：本项目将放著提升供水可靠性，支持地区的经济社会发展，并对海南国际旅游岛建设及脱贫攻坚提供强有力的水利支持。同时，通过信息化建设，将提高灌区运行效率，优化水资源利用，强化灾害预警与应急响应能军，并为区域的长期可持续发展打下坚实的基础。

服务对象满意度指标：工程人员满意度≥100%。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为完善农田灌溉配套设施，提升农田灌溉效益，增加农产品附加值。

（二）项目管理情况

成立以单位主要负责人为组长的项目领导小组，负责本项目统筹协调；由领导班子会议讨论通过本项目预算，各科室分工明确，按照职责落实各项工作任务，形成了有效的组织实施架构，有效推动项目实施进度。

三、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为保障2024年度本单位白沙县珠碧江灌区改造工程项目正常开展，本单位通过年初预算安排将白沙县珠碧江灌区改造工程项目做为2024年预算项目实施。

（二）项目资金安排情况

2024年白沙县珠碧江灌区改造工程项目项目资金来源自2024年的年初预算，2024年白沙县珠碧江灌区改造工程项目项目资金预算金额为59000000.00元。本项目资金及时到位率100%。

（三）项目资金使用情况

截止2024年12月31日，本单位2024年白沙县珠碧江灌区改造工程项目项目支出金额为8735918元，支付进度率14.8%。

（四）项目资金管理情况

本项目资金管理执行《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》（白府办〔2012〕145号）的规定，资金管理执行报帐制，执行国库集中支付制度，资金专款专用，会计核算由白沙县财政局会计核算中心负责，执行《政府会计制度》，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目年初预算安排59000000.00元，用于2024年度本单位白沙县珠碧江灌区改造工程项目，用于支付2024年度白沙县珠碧江灌区改造工程项目，拟将建设内容涉及琼西北白沙（七坊、邦溪、荣邦）灌区，分三期实施，其中一期工程设计为珠碧江南干渠改造工程:拟对珠碧江南干渠进行改造、复建，改造南干渠 0+000-25+118段渠道，总长25.118km，改造 明渠2.5km，恢复建设明渠1.42km。二期工程设计为海荣分干渠灌区田间工程设计及灌区信息化设计：区内新建分干管 13 条，为DN140~DN225PVC-U 管（0.4Mpa），29.14km；新建支管 255 条，DN50~DN140PVC-U 管（0.4Mpa），51.33km；新建斗沟 10 条、农沟 88 条；新建渠系涵洞 14 座、机耕桥 12 座、人行便桥 18 座等；新建田间泵站 2 座；新建机耕路 8 条、生产路 150 条；信息化设计建设内容包括管理中心建设、灌溉系统监控、自动化控制系统以及与其他 系统接口等方面的工作内容。三期工程设计为珠碧江北岸干渠改造工程：新建支渠（管）2 条，改造干斗渠（管）18 条，新建骨干泵站 2 座；珠碧江北干渠灌片田间工程设计：区内 新建分干管 18 条，为 DN140~DN225PVC-U 管（0.4Mpa），17.92km；新建支管 116 条，DN50~DN140PVC-U 管（0.4Mpa），31.57km；新 建斗沟 4 条、农沟 40 条；新建渠系涵洞 9 座、机耕桥 7 座、人行便 桥 11 座等；新建田间泵站 2 座；新建机耕路 11 条、生产路 68 条。项目内容符合我单位需求，本年项目支付金额8735918元，支付工程建设费用，预算资金支付率为14.8%。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支8735918元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施缓慢原因

主要建设内容为田间工程，涉及征地较多，影响施工进度。

（2）加快项目工作推进

（一）加快推进项目施工建设

（二）按要求完成资金支付

（3）项目完成质量

项目实施前，已预先制定实施计划及费用分配比例，保障工作顺利开展，加强控制，完成质量优。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目实施过程已完全按年初编制的预算计划完成。项目预设的各项绩效目标中产出数量指标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目的建设对珠碧江灌区改造工程建设，促进当地经济社会全面发展、提高当地居民生活水平、助力乡村振兴等具有十分重要的作用，实施本项目支十分必要的。

五、综合评价结论

我中心通过就白沙县珠碧江灌区改造工程绩效自评，找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到年初既定的绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无